In der Gemeinde Lemwerder sind die Vorbereitungen für den neuen Haushaltsentwurf in vollem Gange. Der erste Haushaltsentwurf von Kämmerer Sven Warns zeigt ein Plus von rund 190.000 Euro, allerdings wird dieses Ergebnis durch zusätzliche Ausgabenposten in Höhe von 171.000 Euro getrübt. Bürgermeisterin Christina Winkelmann betont, dass die Zahlen im nächsten Entwurf noch variieren werden. Zu den neuen Ausgaben gehören höhere Mietkosten, die Ganztagsbetreuung und die Ferienbetreuung, die die Gemeinde vor neue Herausforderungen stellen.
Die zusätzlichen Ausgaben verteilen sich auf verschiedene Bereiche: 42.000 Euro sind für die erhöhten Mietkosten an der Oberschule vorgesehen, während 48.500 Euro für einen Kooperationspartner zur Organisation der Ganztagsbetreuung an der Grundschule eingeplant sind. Auch die Kosten für das Mittagessen der Ganztagsschüler belaufen sich auf 36.500 Euro, und 30.000 Euro sind für die Ferienbetreuung der Grundschüler eingeplant. Zudem wird ein möglicher Bustransfer für Erst- und Zweitklässler mit 14.000 Euro beziffert. Bürgermeisterin Winkelmann erklärt, dass die Gemeinde nicht zwangsläufig alle Kosten tragen muss, und bringt Optionen für die Kostenübernahme ins Spiel, wie eine vollständige Übernahme oder anteilige Gebühren von Eltern.
Jugendtreff und Feuerwehr im Fokus
Ein weiterer wichtiger Punkt im Haushaltsentwurf betrifft den Jugendtreff Jule, für den zusätzliche 80.000 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant sind. Der Vertrag mit dem aktuellen Anbieter läuft am 31. März aus, und die Ratsleute haben bereits einer Ausschreibung der Leistungen zugestimmt. Kämmerer Warns hat zudem 20.000 Euro mehr für den Jugendtreff in den Entwurf aufgenommen.
Die Feuerwehr muss ebenfalls auf Unterstützung hoffen, denn 35.500 Euro sind für den Austausch von Uniformen bei drei Ortswehren vorgesehen. Hierbei liegt der Fokus auf der Tagesdienstkleidung, wobei neue Uniformen zunächst nur für Führungskräfte angeschafft werden. Trotz dieser Ausgaben bleibt die Bürgermeisterin optimistisch und betont, dass der Haushaltsentwurf noch in Bewegung ist.
Prognosen und zukünftige Pläne
Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass Kämmerer Sven Warns für 2026 einen ausgeglichenen Haushalt plant. Er erwartet steigende Gewerbesteuereinnahmen, die ihm Hoffnung auf eine positive Entwicklung geben. Für 2025 waren bereits 2,6 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen eingeplant, für 2026 setzt Warns sogar 13,1 Millionen Euro an. Diese Zahlen seien, so Warns, „in einem logischen Rahmen“ nach Gesprächen mit relevanten Akteuren.
Allerdings wird der Ergebnishaushalt für 2025 ein Plus von 196.000 Euro und der Finanzhaushalt ein Minus von 1,4 Millionen Euro aufweisen. Zum Jahresende 2025 könnte das Konto der Gemeinde ein Minus von über sechs Millionen Euro aufweisen. Der Haushaltsbeschluss für 2025 wurde aufgrund zahlreicher Diskussionen und eines erwarteten Defizits erst im Juli gefasst, und es gab Schuldzuweisungen zwischen Rat und Verwaltung, insbesondere gegen die damalige Bürgermeisterin und Kämmerin Christina Winkelmann.
Strategische Haushaltsplanung
Die Entscheidungen in der Kommune werden im Rahmen des Haushalts getroffen. Die strategische und operative Haushaltsplanung sind eng miteinander verknüpft, was bedeutet, dass die operative Planung den strategischen Zielen der Kommune folgen muss. Zunächst müssen die strategischen Ziele der Kommune klar definiert werden. Das Finanzmanagement greift diese (fach-)politischen Strategien auf und stellt sicher, dass datengestützte Einschätzungen der Ist-Situation und zukünftigen Entwicklungen in die Haushaltsplanung einfließen.
Der Eckwertebeschluss übersetzt diese strategischen Vorgaben in politische Festlegungen für das kommende Haushaltsjahr und die Mittelfristplanung. Die Fachbereiche melden ihren Mittelbedarf basierend auf diesen Zielsetzungen, und das Finanzmanagement koordiniert den Prozess, um einen Haushaltsplanentwurf zu erstellen. Der Rat oder Kreistag beschließt schließlich den Haushaltsplan, was die operative Haushaltsplanung abschließt. In diesem Kontext ist das Berichtswesen von großer Bedeutung, um strategische und operative Steuerung zu unterstützen und frühzeitige Gegensteuerungsmaßnahmen zu ermöglichen.
Für weitere Informationen zu den strategischen Aspekten der Haushaltsplanung in Lemwerder, können Sie hier nachlesen. Auch die detaillierte Berichterstattung zu den aktuellen Haushaltsberatungen in Lemwerder finden Sie in unserem Artikel hier sowie weitere Prognosen zur finanziellen Lage in der Gemeinde hier.